第一部分 宁夏通信管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行信息通信业管理政策法规，统筹规划电信网、互联网、专用通信网；监测分析信息通信业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题。

（二）负责网络强国和“宽带中国”战略在宁夏区内的实施，推动全光网城市建设，打造现代互联网产业体系；协调电信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共建共享；受工业和信息化部委托，负责重要通信设施建设管理；推进电信普遍服务、民资开放工作，负责信息通信建设市场招标投标管理和通信工程质量监督；指导信息通信业加强安全生产管理工作；承担推动实施“三网融合”的有关工作。

（三）依法对电信和互联网等信息通信服务实行监管，承担互联网（含移动互联网）行业管理；组织实施市场准入、市场秩序、设备进网、服务质量、用户权益等监管政策，负责通信网码号、互联网域名和IP地址、网站备案、接入服务等基础管理；会同有关部门监督检查收费管理规定执行情况、规范收费行为；承担信息通信行业精神文明和行风建设有关工作，推动行业自律和行业组织发展；监管电信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入；组织开展电话用户实名登记。

（四）组织协调应急通信及其他重要通信保障工作；承担国防信息动员和战备通信相关工作；管理党政专用通信工作。

（五）协调管理电信网、互联网、专用通信网网络与信息安全平台，推进网络与信息安全保障体系建设；监管网络运行安全，组织开展电信网、互联网网络与信息安全监测预警、威胁治理、信息通报工作以及网络数据和用户个人信息保护工作；拟订电信网络安全防护政策并组织实施；负责网络安全防护、应急管理和处置；组织推动电信网、互联网安全自主可控相关工作；组织开展电信网、互联网新技术新业务安全评估；指导督促电信企业和互联网企业落实网络与信息安全管理责任；配合开展特殊通信、网络环境和信息治理有关工作，配合处理网络有害信息、打击网络犯罪和防范网络失窃密；拟订通信和网络管制措施并组织实施。

（六）承办工业和信息化部及中共宁夏区委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁夏回族自治区通信管理局2022年部门决算包括宁夏回族自治区通信管理局本级决算和宁夏通信工程质量监督中心决算，共2家。

第二部分 2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

  

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3169.19万元，与2021年相比，收、支总计增加334.7万元，增幅11.81%。主要是一般公共预算财政拨款收入和其他收入均较上年有一定程度的增加，相应支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1535.86万元，其中：财政拨款收入1159.00万元，占75.46%；其他收入376.86万元，占24.54%。

图2：收入决算

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1293.14万元，其中：基本支出573.81万元，占44.37%；项目支出719.33万元，占55.63%。

图3：支出决算

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1159.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加158.97万元，增幅15.89%。主要是一般公共预算财政拨款及年末财政拨款结转和结余增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出956.16万元，占本年支出合计的73.94%。与2021年相比，财政拨款支出减少5.2万元，下降0.54%。主要是存在结转至2023年资金202.84万元。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出956.16万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出36.21万元，占3.79%；

卫生健康（类）支出33.49万元，占3.50%；

资源勘探工业信息等（类）支出842.55万元，占88.12%；

住房保障（类）支出43.91万元，占4.59%。

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为957.05万元，全年预算数1159.00万元，支出决算为956.16万元，完成年初预算的99.91%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.75万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.49万元，支出决算为33.49万元，完成年初预算的100%。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）。年初预算为843.44万元，全年预算数1045.39万元，支出决算为842.55万元，完成全年预算的80.60%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行-日常公用、无线电及信息通信监管及基本建设项目支出年末有结转。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.20万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出318.35万元，其中：

人员经费255.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和退休费。

公用经费63.19万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.00万元，支出决算为37.11万元，完成预算的70.02%，较上年增加18.78万元。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。较上年增幅较大的原因为我局2022年新购置公务用车一辆，价格24.99万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为50.50万元，支出决算为36.90万元，完成预算的73.07%，较上年增加19.57万元。其中，公务用车购置费24.99万元，主要是按规定购置的公务用车支出；公务用车运行维护费11.91万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为2.5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的8.80%，较上年减少0.78万元，下降78.00%，主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受相关部门工作检查指导发生的接待支出。2022年发生国内公务接待2批次，共14人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度3个一般公共预算项目，1个非财政拨款项目全面开展绩效自评，覆盖率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，各项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度较为健全，组织实施较为有效，较好地实现了信息通信监管相关工作的预期绩效目标，对部门履职、产业发展、创新能力提升、公共服务体系建设起到积极促进作用。但评价也发现一些问题，如个别项目预算执行率偏低、实施效益还需提升等，将在下一步工作中予以改进。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出69.47万元，比2021年度减少0.35万元，减幅0.50%。

（二）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额76.10万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额76.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.10万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆及离退休干部保留用车1辆。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是非本级财政拨款收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映海南省通信管理局退休人员的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）：反映海南省通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映海南省通信管理局按人力资源和社会保障部、工业和信息化部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的购房补贴资金。

十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    十九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。