宁夏回族自治区通信管理局2023年度部门预算
宁夏回族自治区通信管理局
2023年度部门预算
2023年4月
目 录
第一部分 宁夏回族自治区通信管理局概况
一、主要职能
二、内设机构
第二部分 宁夏回族自治区通信管理局2023年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款预算“三公”经费支出表
第三部分 宁夏回族自治区通信管理局2023年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宁夏回族自治区通信管理局概况
一、主要职能
宁夏回族自治区通信管理局为工业和信息化部派驻宁夏回族自治区、实行垂直管理的正厅级通信管理机构,受工业和信息化部以及地方党委、人民政府双重管理。
主要职责如下:
一、贯彻执行信息通信业管理政策法规,统筹规划电信网、互联网、专用通信网;监测分析信息通信业运行态势,协调解决行业运行发展中的有关问题。
二、负责网络强国和“宽带中国”战略在宁夏区内的实施,推动全光网城市建设,打造现代互联网产业体系;协调电信网、互联网、专用通信网的建设,促进网络资源共建共享;受工业和信息化部委托,负责重要通信设施建设管理;推进电信普遍服务、民资开放工作,负责信息通信建设市场招标投标管理和通信工程质量监督;指导信息通信业加强安全生产管理工作;承担推动实施“三网融合”的有关工作。
三、依法对电信和互联网等信息通信服务实行监管,承担互联网(含移动互联网)行业管理;组织实施市场准入、市场秩序、设备进网、服务质量、用户权益等监管政策,负责通信网码号、互联网域名和IP地址、网站备案、接入服务等基础管理;会同有关部门监督检查收费管理规定执行情况、规范收费行为;承担信息通信行业精神文明和行风建设有关工作,推动行业自律和行业组织发展;监管电信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入;组织开展电话用户实名登记。
四、组织协调应急通信及其他重要通信保障工作;承担国防信息动员和战备通信相关工作;管理党政专用通信工作。
五、协调管理电信网、互联网、专用通信网网络与信息安全平台,推进网络与信息安全保障体系建设;监管网络运行安全,组织开展电信网、互联网网络与信息安全监测预警、威胁治理、信息通报工作以及网络数据和用户个人信息保护工作;拟订电信网络安全防护政策并组织实施;负责网络安全防护、应急管理和处置;组织推动电信网、互联网安全自主可控相关工作;组织开展电信网、互联网新技术新业务安全评估;指导督促电信企业和互联网企业落实网络与信息安全管理责任;配合开展特殊通信、网络环境和信息治理有关工作,配合处理网络有害信息、打击网络犯罪和防范网络失窃密;拟订通信和网络管制措施并组织实施。
六、承办工业和信息化部及中共宁夏区委、人民政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职能,宁夏回族自治区通信管理局内设5个处室:
(一)办公室(人事处)
(二)政策法规处(纪律检查处、机关党委)
(三)信息通信发展处
(四)信息通信管理处
(五)网络安全管理处
第二部分 宁夏回族自治区通信管理局2023年度部门预算表
部门公开表1 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 886.87 | 一、社会保障和就业支出 | 55.08 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、卫生健康支出 | 43.24 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、资源勘探工业信息等支出 | 1254.51 | |
四、事业收入 | 四、住房保障支出 | 46.71 | |
五、事业单位经营收入 | |||
六、其他收入 | 87 | ||
本年收入合计 | 973.87 | 本年支出合计 | 1399.54 |
使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
上年结转 | 425.67 | ||
收 入 总 计 | 1399.54 | 支 出 总 计 | 1399.54 |
部门公开表2 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 上级补助收入 | 附属单位 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |
金额 | 其中:教育收费 | ||||||||||
1399.54 | 425.67 | 886.87 | 87 |
部门公开表3 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位 |
208 | 社会保障和就业支出 | 55.08 | 55.08 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.08 | 55.08 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 9.29 | 9.29 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.43 | 30.43 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.36 | 15.36 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 43.24 | 43.24 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.24 | 43.24 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 43.24 | 43.24 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1254.51 | 404.53 | 768.98 | 81 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1254.51 | 404.53 | 768.98 | 81 | ||
221 | 住房保障支出 | 46.71 | 46.71 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 46.71 | 46.71 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 32.67 | 32.67 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 14.04 | 14.04 | ||||
合 计 | 1399.54 | 549.56 | 768.98 | 81 |
部门公开表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 886.87 | 一、本年支出 | 1089.71 |
(一)一般公共预算拨款 | 886.87 | (一)社会保障和就业支出 | 37.1 |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)卫生健康支出 | 23.24 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)资源勘探工业信息等支出 | 985.46 | |
(四)住房保障支出 | 43.91 | ||
二、上年结转 | 202.84 | ||
(一)一般公共预算拨款 | 202.84 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | |||
(三)国有资本经营预算拨款 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 1089.71 | 支 出 总 计 | 1089.71 |
部门公开表5 | |||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 2023年预算数比 | 2023年预算数比 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 执行数 | 扣除中央基建投资后执行数 | 年初预算数 | 扣除中央基建投资后预算数 | 增减额 | 增减(%) | 增减额 | 增减(%) | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.21 | 36.21 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 37.10 | 0.89 | 2.46% | 0.89 | 2.46% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.21 | 36.21 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 37.10 | 0.89 | 2.46% | 0.89 | 2.46% |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.58 | 3.58 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | -0.91 | -25.42% | -0.91 | -25.42% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.75 | 21.75 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 1.20 | 5.52% | 1.20 | 5.52% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.88 | 10.88 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 0.60 | 5.51% | 0.60 | 5.51% | |
210 | 卫生健康支出 | 33.49 | 33.49 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 23.24 | -10.25 | -30.61% | -10.25 | -30.61% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.49 | 33.49 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 23.24 | -10.25 | -30.61% | -10.25 | -30.61% |
2101101 | 行政单位医疗 | 33.49 | 33.49 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | -10.25 | -30.61% | -10.25 | -30.61% | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 842.55 | 841.55 | 782.62 | 209.64 | 572.98 | 782.62 | -59.93 | -7.11% | -58.93 | -7.00% |
21505 | 工业和信息产业监管 | 842.55 | 841.55 | 782.62 | 209.64 | 572.98 | 782.62 | -59.93 | -7.11% | -58.93 | -7.00% |
221 | 住房保障支出 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 43.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
22102 | 住房改革支出 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 0.00 | 43.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2210201 | 住房公积金 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
2210203 | 购房补贴 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
合 计 | 956.16 | 955.16 | 886.87 | 313.89 | 572.98 | 886.87 | -69.29 | -7.25% | -68.29 | -7.15% |
部门公开表6 | ||||||
一般公共预算基本支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
301 | 工资福利支出 | 241.75 | 241.75 | |||
30101 | 基本工资 | 91.45 | 91.45 | |||
30102 | 津贴补贴 | 55.03 | 55.03 | |||
30103 | 奖金 | 6.40 | 6.4 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.95 | 22.95 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 11.48 | 11.48 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.82 | 13.82 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.42 | 9.42 | |||
30113 | 住房公积金 | 31.20 | 31.20 | |||
302 | 商品和服务支出 | 66.84 | 66.84 | |||
30201 | 办公费 | 4.26 | 4.26 | |||
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1 | |||
30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.5 | |||
30204 | 手续费 | 0.20 | 0.2 | |||
30205 | 水费 | 1.50 | 1.5 | |||
30206 | 电费 | 2.50 | 2.5 | |||
30207 | 邮电费 | 2.19 | 2.19 | |||
30208 | 取暖费 | 2.00 | 2 | |||
30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2 | |||
30211 | 差旅费 | 3.58 | 3.58 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 1.5 | |||
30214 | 租赁费 | 1.00 | 1 | |||
30215 | 会议费 | 5.00 | 5 | |||
30216 | 培训费 | 1.00 | 1 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.5 | |||
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.50 | 0.5 | |||
30228 | 工会经费 | 5.80 | 5.8 | |||
30229 | 福利费 | 7.87 | 7.87 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.5 | |||
30239 | 其他交通费 | 16.94 | 16.94 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.5 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.10 | 2.1 | |||
30302 | 退休费 | 2.10 | 2.1 | |||
310 | 资本性支出 | 3.20 | 3.2 | |||
31002 | 办公设备购置 | 1.20 | 1.2 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.00 | 2 | |||
合 计 | 313.89 | 243.85 | 70.04 |
部门公开表7 | |||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 2023年政府性基金预算支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合 计 | |||||||||
(注:2023年宁夏回族自治区通信管理局无政府性基金预算收入,也无使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。) |
部门公开表8 | ||||||||||
国有资本经营预算支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 2023年国有资本经营预算支出 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
合 计 | ||||||||||
(注:2023年宁夏回族自治区通信管理局无国有资本经营预算收入,也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。) |
部门公开表9 | |||||||||||
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
53 | 0 | 50.5 | 25 | 25.5 | 2.5 | 28 | 0 | 25.5 | 0 | 25.5 | 2.5 |
第三部分 宁夏回族自治区通信管理局2023年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
按照综合预算的原则,宁夏回族自治区通信管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。宁夏回族自治区通信管理局2023年度收支总预算1399.54万元。
二、收入预算情况说明
宁夏回族自治区通信管理局2023年度收入预算1399.54万元,其中:上年结转425.67万元,占30.41%;一般公共预算拨款收入886.87万元,占63.32%;事业单位经营收入81万元,占5.81%;其他收入6万元,占0.46%。
三、支出预算情况说明
宁夏回族自治区通信管理局2023年度支出预算1399.54万元,其中:基本支出549.56万元,占39.27%;项目支出768.98万元,占54.95%;事业单位经营支出81万元,占5.78%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
宁夏回族自治区通信管理局2023年度财政拨款收支总预算1089.71万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金及国有资本经营预算拨款),包括:一般公共预算拨款886.87万元、上年结转202.84万元;支出包括:社会保障和就业支出37.10万元、卫生健康支出23.24万元、资源勘探工业信息等支出985.46万元、住房保障支出43.91万元。
五、一般公共预算支出情况说明
宁夏回族自治区通信管理局2023年度一般公共预算支出886.87万元,比2022年执行数减少69.29万元,降低7.25%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,合理保障必要支出需求,体现在有关支出科目中。具体安排情况如下:
(一)社会保障和就业支出2023年预算37.10万元,比2022年执行数增加0.89万元,上升2.46%。
1.行政单位离退休经费2023年预算数2.67万元,比2022年执行数减少0.91万元,下降25.42%。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数22.95万元,比2022年执行数增加1.2万元,增长5.52%。主要原因是:基本养老保险单位缴费经费增加。
3.机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数11.48万元,比2022年执行数增加0.6万元,增长5.51%。主要原因是:职业年金单位缴费经费增加。
(二)卫生健康支出2023年预算数23.24万元,比2022年执行数减少10.25万元,减少30.61%。
(三)资源勘探工业信息等支出2023年预算数782.62万元,比2022年执行数减少59.63万元,下降7.11%。主要原因是:一是落实过紧日子要求,压减无线电及信息通信监管与发展等项目支出;二是2023年无中央财政基本建设项目支出。
(四)住房保障支出2023年预算数43.91万元,与2022年执行数相比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
宁夏回族自治区通信管理局2023年度一般公共预算基本支出313.89万元。其中:
人员经费243.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;
公用经费70.04万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明
宁夏回族自治区通信管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数28.00万元,比2022年预算数减少25.00万元。主要原因是2022年我局购置公务用车一辆。其中:公务用车运行费25.50万元,主要用于维护公务车辆;公务接待费2.5万元,主要用于与国内相关单位业务交流、技术探讨,接受相关部门调研指导等工作。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2023年度宁夏回族自治区通信管理局本级机关运行经费财政拨款预算69.47万元,与2022年预算数一致。
(二)政府采购情况
2023年度宁夏回族自治区通信管理局政府采购预算总额227.50万元,其中:政府采购货物预算55.50万元、政府采购工程预算172万元。此次公开的政府采购预算金额的计算口径为2023年本单位基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年8月31日,我局共有车辆4辆,其中:机要通信用车1辆,特种专业技术用车1辆,主要负责同志保留用车1辆,离退休干部服务用车1辆。
(四)预算绩效管理情况
2023年宁夏回族自治区通信管理局对单位项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款572.98万元,项目2个。根据以前年度绩效评价结果,优化项目支出2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。下一步,将按照财政部有关制度规定全面开展2023年绩效自评,加强评价结果应用。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如投资收益、利息收入等。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款):指宁夏回族自治区通信管理局用于行政事业单位养老方面的支出。
1.行政单位离退休(项):指宁夏回族自治区通信管理局退休人员的经费。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指宁夏回族自治区通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出(项):指宁夏回族自治区通信管理局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(二)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款):指宁夏回族自治区通信管理局用于行政事业单位医疗方面的支出。
1.行政单位医疗(项):指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的基本医疗保险缴费经费。
2.公务员医疗补助(项):指中央财政集中安排给各省、市、自治区、直辖市通信管理局的公务员医疗补助经费。
(三)资源勘探工业信息等(类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,宁夏回族自治区通信管理局预算主要涉及工业和信息产业监管支出这个款级支出科目。
工业和信息产业监管支出(款):指宁夏回族自治区通信管理局用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指宁夏回族自治区通信管理局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
1.住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性津贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
2.购房补贴(项):是根据《国务院院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<厅字〔2005〕8号>》规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。