宁夏回族自治区2022年度电信普遍服务补助资金绩效自评报告

宁夏回族自治区2022年度电信普遍服务

补助资金绩效自评报告

 项目名称：宁夏回族自治区电信普遍服务试点建设项目（2022年度）

报送单位：  宁夏回族自治区通信管理局  

联系人及电话：刘炜  13909580061

二〇二三年五月

宁夏回族自治区2022年度电信普遍服务补助资金

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况

1.基本情况

为实现全面建成小康社会，助力网络扶贫，2015年10月14日，国务院常务会议决定完善农村及偏远地区宽带电信普遍服务补偿机制，提出中央财政加大投入力度，采用市场化运作机制，调动地方、企业和民间资本等各类主体积极参与农村及偏远地区宽带建设。同年12月，工业和信息化部、财政部联合印发《2016年度电信普遍服务试点申报指南》，正式启动电信普遍服务试点工作。2016年、2019年、2020和2021年，宁夏成功申请了电信普遍服务第一批、第五批、第六批、第七批建设项目，保质保量完成四期工程项目建设任务，使宁夏全区行政村光纤覆盖率达到100%，行政村4G网络覆盖率达到100%，宽带平均速率达到100M以上，4G平均速率达到20M以上。农村资费水平明显低于城市地区，信息化发展程度普遍提高，缩小了城乡“数字鸿沟”，对区域经济、文化等全面发展提供了通信基础设施的有力支撑，为加快建设网络强国、实现全面建成小康社会发挥积极作用。

2.立项依据

根据《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于印发<2022年度电信普遍服务申报指南>的通知》（工信厅联通信函〔2021〕227号）、《财政部 工业和信息化部关于深入推进电信普遍服务试点工作的通知》（财建〔2018〕226号）、《财政部 工业和信息化部关于修订<电信普遍服务补助资金管理办法>的通知》（财建〔2022〕27号）等相关要求，为推进4G网络向自然村深度覆盖，提升交通要道沿线4G网络覆盖水平，宁夏回族自治区通信管理局、宁夏回族自治区财政厅对宁夏银川市、石嘴山市、吴忠市、固原市和中卫市人民政府申报的试点工作方案审核，决定推荐以上五地市作为宁夏回族自治区2022年度电信普遍服务地区。

3.资金预算、建设任务和绩效目标

根据工业和信息化部《关于2022年度电信普遍服务项目的复函》（工厅通信〔2021〕933号）、财政部《关于提前下达2022年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2021〕333号），宁夏2022年电信普遍服务支持建设4G/5G基站数385个，其中银川78个、石嘴山155个、吴忠75个、固原50个、中卫27个，获得中央财政补贴金额6930万元。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，2022年3月16日，由宁夏回族自治区通信管理局和宁夏回族自治区财政厅委托宁夏信友监理咨询管理股份有限公司实施宁夏回族自治区2022年度电信普遍服务建设项目采购事宜，采用政府采购公开招标的方式进行采购。项目分为三个标段，经专家评审，中标情况如下：

一标段中标单位中国移动通信集团宁夏有限公司：项目投资总金额6876万元，其中企业自筹3438万元，申请中央财政补助资金3438万元。普遍服务建设的行政村4G/5G基站共191个，其中银川市45个、石嘴山86个、吴忠市24个、固原市21个、中卫市15个。

二标段中标单位中国电信股份有限公司宁夏分公司：项目投资总金额5715.25万元，其中企业自筹2907.25万元，申请中央财政补助资金2808万元。普遍服务建设的行政村4G/5G基站共156个，其中银川市33个、石嘴山69个、吴忠市23个、固原市19个、中卫市12个。

三标段中标单位中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司：项目投资总金额1387万元，其中企业自筹703万元，申请中央财政补助资金684万元。普遍服务建设的行政村4G/5G基站共38个，其中吴忠市28个、固原市10个。

（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况

2022年2月21日至2022年2月25日期间，宁夏回族自治区通信管理局政府官方网站上公示2022年电信普遍服务建设项目内容。2022年4月，宁夏回族自治区通信管理局和宁夏回族自治区财政厅按照招标中标结果，与各企业签订了建设项目合同。目前，各企业工程建设正在按照计划有序实施中，相关建设任务和资金安排均已立项实施并备案，暂无调整需求。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.财政资金由省内拨付至企业情况：

（1）合同金额

标段一合同签订单位为中国移动通信集团宁夏有限公司，合同金额3438万元。

标段二合同签订单位为中国电信股份有限公司宁夏分公司，合同金额2808万元。

标段三合同签订单位为中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司，合同金额684万元。

（2）约定付款方式、约定拨付比例

宁夏2022年电信普遍服务建设项目约定拨付方式：

乙方批复本项目立项、并与本项目中标的施工单位签订合同后，提出资金拨付申请，经甲方复核乙方的工程建设计划和设计等文件后[十]日内向乙方支付约定价款总价的[90]％。

项目竣工验收阶段，甲方应组织验收并提出验收意见。竣工验收合格后，乙方提出资金拨付申请，甲方于[十]日内向乙方支付约定价款总价的 [10]％。

（3）实际已拨付金额

2022年8月，宁夏回族自治区财政厅按照合同约定向各企业拨付中央财政补贴总计6237万元，其中：拨付中国移动通信集团宁夏有限公司3094.2万元，拨付中国电信股份有限公司宁夏分公司2527.2万元，拨付中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司615.6万元。

2.财政资金使用情况

截止到2023年3月底，企业投资总计7614.4万元，其中：宁夏移动已投入资金3639万元，其中：自筹资金599万元，中央财政补助资金3094万元；宁夏电信已投入资金2709万元，其中：自筹资金182万元，中央财政补助资金2527万元；宁夏联通已投入资金1266.4万元，其中：自筹资金582.4万元，中央财政补助资金615.6万元。因项目尚未竣工，暂未安排配套6年运行维护费用。

3.结余资金情况

目前工程正在按计划建设实施过程中，暂无结余资金和建设任务调减的情况。

4.结余资金实际使用情况

暂无结余资金。

（二）资金管理情况分析

1.资金管理情况

本项目严格按照《宁夏回族自治区通信管理局、自治区财政厅关于印发<宁夏回族自治区电信普遍服务试点项目资金管理办法>的通知》（宁通管联〔2016〕133号）和《财政部 工业和信息化部关于印发<电信普遍服务补助资金管理试点办法>的通知》（财建〔2018〕638号）的资金管理办法对普遍服务项目补助资金进行严格管理。

宁夏电信公司：严格按照《中国电信宁夏公司政府补助专项资金管理办法》（中电信宁〔2016〕539号）文件要求，第二项第一条明确要求：对取得的政府补贴专项资金按照资金收支两条线的管理规定，先缴入公司指定的账户，账号：290***************67，公司财务部将该款项划入公司收入户，账号290***************10，并根据集团设定的收入汇划资金频次自动归集至集团公司账户中，保证了资金的安全。

中电信宁〔2016〕539号文件第二项第二条明确要求：公司根据资金收支两条线的管理规定，对于中央财政补贴的工程项目（含普遍服务项目等，下同），按照工程施工进度，在当月现金流预算中申请资金支付的预算额度，全额满足工程项目的资金支付需求，其他工程项目不得占用当月政府补贴工程项目的资金，公司财务部保证优先、足额进行该项目款项的支付。同时政府补贴项目的资金支付不受收到款项时间的限制，如已全额收到补贴资金，可在本年及以后年度预算中全额满足该批项目的资金支付需求。以上措施保证了政府补助资金不被截留、挤占、挪用。

本项目在资金管理和使用的过程中，严格按照宁夏回族自治区通信管理局、自治区财政厅及中国电信集团关于使用政府补贴专项资金建设项目资金管理的各项规定之要求，强化了对本项目资金的全过程管理，保证项目资金能够安全、足额、及时、准确的使用。

宁夏移动公司：为加强项目投资专用账户的管理，保证合理、有效、规范的使用专项资金，根据国家有关专用账户使用管理办法的规定，遵循安全、规范、精简、透明的原则设立专户管理电信普遍服务项目资金往来，结合公司实际情况制订电信普遍服务专用账户管理制度，并引发《电信普遍服务项目资金专用账户管理细则》。

宁夏移动电信普遍服务项目资金管理按照项目分类管理，中央财政补贴专项资金专户管理；实际使用过程中，严格项目区分管理，电信普遍服务的项目的资金用政府补助资金专户资金支付，尤其是施工费、监理费、设计费，其他相关项目用企业自筹资金户支付。电信普遍服务项目的最终资金支付以电信普遍服务项目的竣工决算表中财务列支数据为主进行清算。

宁夏联通公司：严格按照宁夏联通工程建设项目相关财务资金管理办法执行，目前工程建设正在按计划有序实施中，已启用企业自筹资金，中央财政补助资金由区公司财务部统一管理。

2、项目（业务）管理情况

项目组织建设要求：本项目建设资金由乙方投资和中央财政补贴资金两部分组成，其中中央财政补贴资金还包含工程建成后6年的维护费用。因此，要求各企业严格遵守项目投标文件所述建设的内容、合同约定的项目建设标准和管理要求，严格执行基本建设程序管理规定，加强对参建单位的监督管理，确保本工程的工程质量和安全生产，保证不发生，拖欠工资的行为。

项目质量管理要求：本项目质量管理应严格执行《建设工程质量管理条例》、《通信建设工程质量监督管理规定》等规定、办法的要求，严守“先立项、后设计、先申报、再施工”的工程建设基本程序，并按照《宁夏通信建设工程质量管理办法》规定要求，通过质量监督系统按工程施工时序，及时填报工程建设、设计、施工、监理单位的各类资料。

项目建设安全生产管理要求：本项目安全生产管理应严格执行《建设工程安全生产管理条例》《通信建设工程安全生产管理规定》等规定，并按《宁夏通信建设工程安全生产管理办法》规定从服务单位招标投标开始，试点推行并落实施工人员实名准入制、重点环节和关键部位施工视频监控和有限空间作业审批等安全生产管理要求，通过质量监督系统按工程施工时序，及时填报工程建设、设计、施工、监理单位各类安全生产管理资料。

3、招投标、政府采购、指派承担情况

负责本项目勘察设计、施工、监理等单位均为各企业年度采购中标单位。

（三）总体绩效目标完成情况分析

电信普遍服务项目于2023年4月30日前在全区共建设和开通4G/5G基站385个。截止到2023年3月底，已建设4G/5G基站196个，开通了196个,已完成建设任务进度的51%。目前正在工程建设过程中，无建设任务调整情况。

（四）绩效指标完成情况分析

1.建设数量完成情况

合同约定建设4G/5G基站385个，截止到2023年3月底，已建设4G/5G基站196个，开通了196个。目前正在工程建设过程中，无建设任务调整情况，待工程完工后组织开展竣工验收工作。

2.建设质量情况

设计标准：本工程设计标准应符合《数字蜂窝移动通信网LTE FDD无线网工程设计规范》（YD/T 5224-2015）、《数字蜂窝移动通信网TD-LTE无线网工程设计暂行规定》（YD/T 5213-2015）、《通信线路工程设计规范》（GB51158-2015)等相关要求。工程设计文件应根据勘察结果编制，施工工艺及强制性标准要求应表述清晰，具有针对性，设计图意明确，满足指导现场施工。

施工标准：本工程施工标准应符合《数字蜂窝移动通信网LTE FDD无线网工程验收规范》（YD/T 5225-2015）、《数字蜂窝移动通信网TD-LTE无线网工程验收暂行规定》（YD/T 5217-2015）、《通信线路工程验收规范》（GB51171-2016)、《电信普遍服务试点4G项目竣工验收管理办法》等相关要求。工程施工组织设计应根据现场实际编制，施工方案和质量、安全管控措施要明确，具有针对性，满足指导现场管理和施工的要求。

业务标准：4G基站的信号应覆盖合同约定的范围。每个站点物理位置选取测试点，通过4G普遍服务工程专用APP进行测试并完成信息上报到电信普遍服务管理支撑平台。

验收标准：竣工验收时应从电信普遍服务管理支撑平台导出验收文件对网络服务提供商、行政村信息、网络覆盖信息进行核验。试点行政村所有测试点的参考信号接收功率（RSRP）值应大于-110dBm，且至少有一个测试点下行速率不低于20Mbps。为保障电信普遍服务试点项目的进展、质量和成效，项目验收应按初步验收、试运行、竣工验收等三步进行。

项目初步验收、试运行由乙方负责组织，并做好验收记录，将验收报告于验收结束之日后5日内报甲方。项目初步验收通过后方可进行试运行，试运行期不得少于3个月。

项目竣工验收由甲方组织，验收时需对通信设备安装工程的施工工艺质量、设备电气性能测试指标、工程档案资料、各类验收记录、项目决算及政府资金使用情况等进行检查。

项目建设完成后，要及时在中国信息通信研究院电信普遍服务管理支撑平台“点亮”，原则上应“随建随点”。

3.建设时效情况

按照合同约定时间，2022年4月30日开工建设，至2023年4月30日竣工，建设工期12个月，已完成建设任务进度的51%。受包银高铁建设进度影响（预计2023年底开通），涉及高铁沿线本期电信普遍服务项目187个4G基站（电信公司87个站，移动公司100个站）申请延期开通，为避免电力能源浪费，兼顾企业运营效益，已批复同意延期到2023年底，目前建设时效低于序时进度4%。

4.社会效益情况

（1）经济效益

本项目主要解决偏远地区和分散住户的行政村通4G信号，解决贫困户无线上网和信息通信问题，本项目总投资13978.25万元，含连续6年稳定期维护费，按照中央补贴资金6930万元计算，本项目拉动企业投资7048.25万元，带动比可达102%。

（2）社会效益

通过普遍服务项目，有效保障试点行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖，对区域经济、文化等全面发展提供了通信基础设施的有力支撑，对改善当地民生发挥了积极作用。依托本项目搭建的网络平台，可持续开展电子商务、互联网+农业、互联网+安全、互联网+教育、互联网+医疗等应用落地，进一步弥合城乡数字鸿沟，加快建设网络强国，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供坚实网络支撑。

（3）生态效益

本项目新建基站电磁环境指标符合国家标准要求，工程建设环节亦不会对生态环境产生影响。

（4）可持续影响

本项目承诺至少保证6年质保服务，有效保证长期的4G网络的服务质量、运行维护等。

5.满意度指标完成情况分析

由于2022年度电信普遍服务试点建设项目尚未竣工验收，尚未开展满意度调查分析。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

中标企业正在工程施工，受包银高铁建设进度影响（预计2023年底开通），涉及高铁沿线187个4G基站未能按照合同约定期限完成建设开工。目前，具体建设站点已确定，配套设施已建设完成，基站主设备已备货到位，下一步将根据高铁建设进度，能够保质保量完成建设任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对2022年度宁夏电信普遍服务项目开展绩效自评，梳理项目财政资金使用情况，评估项目产出效果，检查项目实施中存在的问题，以提高财政支出管理水平和财政资金使用效益。开展2022年度宁夏电信普遍服务项目绩效评价工作遵循以下基本原则：

（一）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（二）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求。

（三）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

按照财政部《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，宁夏通信管理局将于2023年6月8日前在宁夏通信管理局门户网站向社会公开本省绩效自评结果，公开内容包括转移支付基本情况、绩效目标实现情况和绩效自评结论等。

五、其他需要说明的问题

通过绩效自评工作，对本项目的工程实施过程、合同履约、建设目标、网络能力指标、客户服务等工作情况全面检视，检验了电信普遍服务试点项目的实施效果，为今后各项目的建设工作开展绩效评估提供了可借鉴的经验，对发现的问题及时纠正，使项目取得更好的实际效果。各级巡视、审计和财政监督中暂无发现问题。

六、附件

电信普遍服务转移支付区域绩效目标自评表

（2022年度）

说明：报告中相关数据统计截止日期均为2023年3月底